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中共岳西县委政法委员会2016年部门决算情况
2017-08-15 08:26:00    来源:    评论:0 点击:

中共岳西县委政法委员会2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,对全县政法工作作出全局部署,并督促检查落实。

(二)组织协调全县社会治安综合治理工作。

(三)组织协调全县维护社会稳定工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件。

(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策等情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)指导各乡镇政法、综治、维稳、信访工作。

(九)办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共岳西县委政法委员会2016年度部门决算与预算比较是一致的。

三、中共岳西县委政法委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算表

 

 

                               公开01

部门:中共岳西县委政法委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

404.6

一、一般公共服务支出

353.5

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

二、上级补助收入

0.0

三、国防支出

0.0

三、事业收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

四、经营收入

0.0

五、教育支出

0.0

五、附属单位上缴收入

0.0

六、科学技术支出

0.0

六、其他收入

0.0

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

18.5

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.0

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

3.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

29.6

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

0.0

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

404.6

本年支出合计

404.6

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

年初结转和结余

0.0

  其中:提取职工福利基金

0.0

  其中:项目支出结转和结余

0.0

        转入事业基金

0.0

 

 

年末结转和结余

0.0

 

 

  其中:项目支出结转和结余

0.0

总计

404.6

总计

404.6

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

7

 

合计

404.6

404.6

0.0

 

201

一般公共服务支出

353.5

353.5

0.0

 

20136

其他共产党事务支出

353.5

353.5

0.0

 

2013601

  行政运行

353.5

353.5

0.0

 

208

社会保障和就业支出

18.5

18.5

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18.5

18.5

0.0

 

212

城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

 

21205

城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

 

221

住房保障支出

29.6

29.6

0.0

 

22102

住房改革支出

29.6

29.6

0.0

 

2210201

  住房公积金

29.6

29.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

                                                                                 

公开03

 

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

6

 

合计

404.6

404.6

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

353.5

353.5

0.0

0.0

 

20136

其他共产党事务支出

353.5

353.5

0.0

0.0

 

2013601

  行政运行

353.5

353.5

0.0

0.0

 

208

社会保障和就业支出

18.5

18.5

0.0

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

0.0

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18.5

18.5

0.0

0.0

 

212

城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

0.0

 

21205

城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

0.0

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

29.6

29.6

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

29.6

29.6

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

29.6

29.6

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

1

栏次

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

404.6

一、一般公共服务支出

353.5

353.5

0.0

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

三、国防支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

四、公共安全支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

五、教育支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

六、科学技术支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.5

18.5

0.0

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十、节能环保支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十一、城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

 

 

 

十二、农林水支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十三、交通运输支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十六、金融支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

十九、住房保障支出

29.6

29.6

0.0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

二十一、其他支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

0.0

0.0

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

0.0

0.0

 

本年收入合计

404.6

本年支出合计

404.6

404.6

0.0

 

年初财政拨款结转和结余

0.0

年末财政拨款结转和结余

0.0

0.0

0.0

 

一、一般公共预算财政拨款

0.0

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

404.6

总计

404.6

404.6

0.0

 
             

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开05

 

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

4

5

6

7

8

9

 

合计

404.6

404.6

0.0

404.6

404.6

0.0

 

201

一般公共服务支出

353.5

353.5

0.0

353.5

353.5

0.0

 

20136

其他共产党事务支出

353.5

353.5

0.0

353.5

353.5

0.0

 

2013601

  行政运行

353.5

353.5

0.0

353.5

353.5

0.0

 

208

社会保障和就业支出

18.5

18.5

0.0

18.5

18.5

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

18.5

18.5

0.0

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18.5

18.5

0.0

18.5

18.5

0.0

 

212

城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

21205

城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

221

住房保障支出

29.6

29.6

0.0

29.6

29.6

0.0

 

22102

住房改革支出

29.6

29.6

0.0

29.6

29.6

0.0

 

2210201

  住房公积金

29.6

29.6

0.0

29.6

29.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

    

1

2

3

 

   

404.6

196.4

208.1

 

301

工资福利支出

140.2

140.2

 

 

30101

  基本工资

59.9

59.9

 

 

30102

  津贴补贴

51.4

51.4

 

 

30103

  奖金

8.1

8.1

 

 

30104

  其他社会保障缴费

4.1

4.1

 

 

30106

  伙食补助费

4.4

4.4

 

 

30199

  其他工资福利支出

12.3

12.3

 

 

302

商品和服务支出

173.2

 

173.2

 

30201

  办公费

54.0

 

54.0

 

30202

  印刷费

17.1

 

17.1

 

30205

  水费

0.2

 

0.2

 

30206

  电费

0.3

 

0.3

 

30207

  邮电费

8.8

 

8.8

 

30209

  物业管理费

3.0

 

3.0

 

30211

  差旅费

15.4

 

15.4

 

30213

  维修()

6.1

 

6.1

 

30215

  会议费

2.9

 

2.9

 

30216

  培训费

3.0

 

3.0

 

30217

  公务接待费

5.1

 

5.1

 

30226

  劳务费

37.9

 

37.9

 

30231

  公务用车运行维护费

6.0

 

6.0

 

30239

  其他交通费用

5.4

 

5.4

 

30299

  其他商品和服务支出

8.0

 

8.0

 

303

对个人和家庭的补助

56.3

56.3

 

 

30302

  退休费

18.5

18.5

 

 

30305

  生活补助

8.2

8.2

 

 

30311

  住房公积金

29.6

29.6

 

 

310

其他资本性支出

34.9

 

34.9

 

31002

  办公设备购置

34.9

 

34.9

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共岳西县委政法委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性资金财政拨款收入支出任务

四、中共岳西县委政法委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计404.6万元,支出总计404.6万元。与2015年相比,收、支总计各增加157.5万元,增长63.76%,主要原因:一是正常人员工资调整、增加了公务交通补贴;二是添置了办公设备和全县综治网络信息建设。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计404.6万元,其中:财政拨款收入404.6万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计404.6万元,其中:基本支出404.6万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计404.6万元,支出总计404.6万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加157.5万元,增长63.74%,主要原因:一是正常人员工资调整、增加了公务交通补贴;二是添置了办公设备。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入404.6万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加157.5万元,增长63.74%。主要原因一是正常人员工资调整、增加了公务交通补贴;二是添置了办公设备和全县综治网络信息建设。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出404.6万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加157.5万元,增长63.74%。主要原因一是一是正常人员工资调整、增加了公务交通补贴;二是添置了办公设备和全县综治网络信息建设。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为183.2万元,支出决算为404.6万元,完成年初预算的220.8%。决算数大于预算数的主要原因一是一是正常人员工资调整、增加了公务交通补贴;二是添置了办公设备。其中基本支出404.6万元,占100%。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为162.6万元,支出决算为353.5万元,完成年初预算的217.4%,决算数大于预算数的主要原因是添置了办公设备和全县综治网络信息建设。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出404.6万元,其中人员经费196.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费208.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费,公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共岳西县委政法委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度中共岳西县委政法委员会机关运行经费208.1万元,主要用于保障单位运行。

2、政府采购情况。

2016年度中共岳西县委政法委员会政府采购支出总额34.9万元,其中:政府采购货物支出34.9万元,占政府采购支出总额100%

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,中共岳西县委政法委员会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

中共岳西县委政法委员会2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 11.3

 11.1

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 5.1

 5.1

公务用车购置及运行费

 6.2

 6.0

  其中:公务用车运行维护费

 6.2

 6.0

       公务用车购置

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共岳西县委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.1万元,完成年初预算的98.2%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本级决算。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成年初预算的96.8%。具体情况如下:

(一)公务接待费支出5.1万元, 2015年度决算相比,减少0.6万元,下降11.8%。,下降的原因:进一步规范公务接待工作的相关规定,厉行节约、反对浪费,没有超标准、超范围接待和宴请2016岳西县委政法委国内公务接待共106批次,852人次。主要是用于主要用于省、市和兄弟县等单位来我委进行工作指导、交流学习和乡镇党委、政府及政法委来委汇报工作餐费支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、岳西县财政局关于转发《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》的通知(财行[2015]447号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出6万元,与2015年度决算相比,减少0.85万元,下降14.2%。,下降的原因是公车改革,减少了1部公务用车。2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于委领导和业务部门下基层调研、指导、督促工作及其他日常办公用车。2016年,岳西县委政法委机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:岳西县委政法委政务公开电子邮箱:yxzfw200888@sina.com

 

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